Скачать журнал верификации закупленной продукции форма по гост 24297 2013 excel

Перейти к содержанию

1. По ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции»
   Внимание! Формы документов, установленные стандартами конкретной организации, могут отличаться от приведенных здесь.
   • Журнал верификации закупленной продукции
     Журнал верификации закупленной продукции по ГОСТ 24297-2013
   • Акт отбора образцов (выборки или проб)
     Акт отбора образцов по ГОСТ 24297-2013
   • Ярлык соответствия
     Ярлык соответствия по ГОСТ 24297-2013
   • Ярлык несоответствия
     Ярлык несоответствия по ГОСТ 24297-2013
   • Сохранная расписка
     Сохранная расписка по ГОСТ 24297-2013
   • Запрещение
     Запрещение по ГОСТ 24297-2013
2. По РД 107.СКИП.0002.01-2009 «Руководящий документ. Правила оформления временных разрешений в процессе производства»
   Внимание! Формы документов, установленные стандартами конкретной организации, могут отличаться от приведенных здесь.
   • Разрешение. Форма 1
     Разрешение Форма 1 по РД 107.СКИП.0002.01-2009
   • Листок «ВНИМАНИЕ!». Форма 2
     Листок Внимание Форма 2 по РД 107.СКИП.0002.01-2009
   • Журнал регистрации «Разрешений». Форма 3
     Журнал регистрации Разрешений Форма 3 по РД 107.СКИП.0002.01-2009

ГОСТ

24297-

2013

ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ Организация проведения и методы контроля

Издание официальное

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстан-

дарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 июня 2013 г. № 43)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны Код страны Сокращенное наименование национального органа по МК(ИСО 3166)004—97 по МК (ИСО 3166) 004—97 по стандартизации Киргизия KG Кыргызстандарт Россия RU Росстандарт Узбекистан UZ Узстандарт

4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 августа 2013 г. № 544-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 24297-2013 введен в действие в Российской Федерации для применения в качестве национального стандарта с 1 января 2014 г.

5    ВЗАМЕН ГОСТ 24297-87

6    ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2016 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Приложение В (справочное)

Форма ярлыка соответствия

Ярлык соответствия

1    Наименование продукции_

2    Номер партии_

3    Количество (шт., кг, м)_

4    Дата поступления в организацию_

5    Продукция соответствует_

указать документ, устанавливающий требования

Фамилия и подпись лица, ответственного за верификацию

Дата

8

ГОСТ 24297-2013

Приложение Г (справочное)

Форма ярлыка несоответствия

Ярлык несоответствия

1    Наименование продукции_

2    Номер партии_

3    Количество (шт., кг, м)_

4    Дата поступления в организацию_

5    Номер акта отбора образцов (выборки или пробы)_

6    Продукция не соответствует_

указать документ, устанавливающий требования

Фамилия и подпись лица, ответственного за верификацию

Дата

9

ГОСТ 24297-2013

ПриложениеД (справочное)

г., взята

наименование организации

номер акта на ответственное хранение

г. до_

Зав. складом

/

10

ГОСТ 24297-2013

Приложение Е (справочное)

Форма запрещения

Запрещение

Выдано

наименование

продукции

не соответствующую требованиям

указать документ, устанавливающий требования

Поставщик

Дата поступления

г.

Сопроводительные документы

Фамилия и подпись лица, ответственного за верификацию

Дата

11

УДК 658.562.014:006.354    ОКС    03.120.10    Т51    ОКСТУ0025

Ключевые слова: верификация закупленной продукции; методы верификации; перечень продукции, подлежащей верификации; организация верификации; порядок проведения верификации; оформление результатов верификации

Редактор М.И. Максимова Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор Е.Д. Дульнева Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Подписано в печать 18.09.2016. Формат 60×84/_а. Гарнитура Ариап. Уел. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,30. Тираж 38 экз. Зак. 2225.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4. www.gostinfo.ru    info@gostinfo.ru

ГОСТ 24297-2013

Содержание

1    Область применения……………………………………………1

2    Нормативные ссылки…………………………………………..1

3    Термины и определения…………………………………………1

4    Обозначения и сокращения……………………………………….1

5    Общие положения…………………………………………….2

6    Организация верификации закупленной продукции………………………….3

7    Порядок проведения верификации закупленной продукции……………………..4

8    Оформление результатов верификации закупленной продукции…………………..5

Приложение А (справочное) Форма журнала верификации закупленной продукции…………6

Приложение Б (справочное) Форма акта отбора образцов (выборки или проб)……………7

Приложение В (справочное) Форма ярлыка соответствия………………………..8

Приложение Г (справочное) Форма ярлыка несоответствия………………………9

Приложение Д (справочное) Форма сохранной расписки……………………….10

Приложение Е (справочное) Форма запрещения…………………………….11

III

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ Организация проведения и методы контроля

Verification of purchased products. Organization and methods of control

Дата введения — 2014—01—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к организации, порядку проведения и оформлению результатов верификации закупленной продукции, поступающей от поставщика к потребителю.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3    Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ ISO 9000, ГОСТ 15467 (за исключением терминов, определенных в ГОСТ ISO 9000) и ГОСТ 16504.

4    Обозначения и сокращения

ГОСТ — межгосударственный стандарт;

НД — нормативная документация;

СИ — средства измерения.

Издание официальное

5 Общие положения

5.1    Верификацию закупленной продукции проводят с целью проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и предупреждения запуска в производство или эксплуатацию несоответствующей продукции.

5.2    Верификацию закупленной продукции осуществляет персонал, ответственный за ее проведение и имеющий соответствующие полномочия.

В случае необходимости для верификации продукции могут привлекаться специалисты сторонних организаций на договорной основе с определением условий и обязанностей сторон по проведению верификации продукции.

Подразделения и организации, в которые поступает продукция для проведения контроля или испытаний, должны выполнить их в установленные сроки и оформить заключение об установлении факта соответствия или несоответствия качества закупленной продукции установленным требованиям.

5.3    Верификацию закупленной продукции проводят в соответствии с утвержденным организацией-потребителем перечнем продукции, подлежащей верификации.

5.4    Номенклатуру закупаемой продукции, подлежащей верификации, контролируемые параметры и свойства, вид контроля и его объем следует определять исходя из стабильности качества продукции поставщиков, результативности их систем менеджмента качества, важности данного параметра.

5.5    Перечни продукции, подлежащей верификации, должны содержать:

–    наименование, марку и тип закупаемой продукции;

–    обозначение НД, требованиям которой должна соответствовать продукция;

–    контролируемые свойства, параметры и точки их контроля;

–    вид контроля, методы контроля, объем образцов (выборки или пробы), контрольные нормативы и решающие правила.

Примечание — Решающими правилами являются такие правила, которые позволяют найти решение без какого-либо рассмотрения разных вариантов. Особенность решающих правил заключается в том, что последовательность выполнения действий определяют путем применения простых процедур над исходными данными;

–    средства измерения или испытаний или их технические характеристики;

–    указания о маркировке (клеймении) продукции по результатам верификации;

–    допустимый расход ресурса при верификации.

При необходимости в перечни допускается включать требования или указания, отражающие особенности конкретной продукции.

5.6    Разделы перечня закупаемой продукции, подлежащей верификации, разрабатывают:

–    конструкторские службы — по продукции, предназначенной для комплектации;

–    технологические службы — по сырью, материалам и полуфабрикатам, предназначенным для производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания.

5.7    Перечни продукции, подлежащей верификации, согласовывают с лицом, ответственным за верификацию продукции и метрологию (в необходимых случаях — с заказчиком, если это будет оговорено в договорах или контрактах на поставку).

5.8    Перечни продукции, подлежащей верификации, утверждает уполномоченное лицо организации потребителя.

При необходимости может осуществляться верификация закупленной продукции, не включенной в перечень.

5.9    Верификация закупленной продукции в зависимости от ее объема может быть проведена путем сплошного или выборочного контроля или испытаний. Каждый из этих видов контроля (испытаний) в зависимости от средств получения информации, ее достоверности и достаточности может включать в себя измерительные, визуальные и органолептические методы верификации.

5.9.1    Измерительные методы верификации следует применять в тех случаях, когда требуется повышенная достоверность полученной информации и когда средствами контроля и испытаний продукции являются любые средства измерений и испытательное оборудование.

5.9.2    Органолептические и визуальные методы верификации следует применять в тех случаях, когда средствами контроля, испытаний или измерения продукции, как правило, являются органы чувств, например: органолептические — запах, вкус; визуальные — цвет, маркировка, упаковка, комплектность.

5.9.3    При проведении сплошной верификации каждую единицу продукции в закупленной партии следует подвергать контролю или испытаниям с целью выявления несоответствующих единиц продукции и принятия решения о пригодности продукции к использованию.

2

ГОСТ 24297-2013

Сплошную верификацию следует проводить в тех случаях, когда она технически возможна и экономически целесообразна.

5.9.4 При выборочной верификации закупленной продукции из партии продукции случайным образом проводят отбор образцов (выборок или проб), по результатам контроля или испытаний которых принимают решение о пригодности продукции к использованию.

Планы контроля или испытаний, а также правила приемки должны соответствовать требованиям, установленным в НД на данный вид продукции, и должны быть ориентированы на применение статистических методов.

Правила отбора единиц продукции в выборку — по ГОСТ 18321.

5.10    При повторном предъявлении закупленной партии продукции на верификацию следует указывать, что партия, ранее признанная несоответствующей, предъявляется на верификацию повторно, чтобы ответственный за верификацию обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была признана несоответствующей.

5.11    При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные в НД. Объем и методы верификации в этом случае должны быть согласованы между поставщиком и потребителем.

5.12    При верификации при необходимости допускается проводить испытания комплектующих изделий в условиях и режимах, предусмотренных НД, при этом в перечне продукции, подлежащей верификации, должны быть приведены соответствующие указания.

5.13    Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмены верификации закупленной продукции принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов верификации данной или аналогичной продукции за прошедший период времени, или результатов использования готовой продукции у потребителя.

6 Организация верификации закупленной продукции

6.1    Основными задачами персонала, осуществляющего верификацию продукции, являются:

–    проведение верификации закупленной продукции, а также оформление документов и записей по результатам верификации;

–    проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющую ее качество и комплектность;

–    своевременная выдача разрешений на запуск продукции в производство по результатам верификации;

–    оформление претензий или рекламаций на несоответствующую продукцию;

–    периодический контроль за соблюдением складскими работниками правил хранения и выдачи продукции в производство;

–    информирование подразделений о качестве закупленной продукции;

–    извещение поставщиков о недостатках и несоответствиях продукции, выявленных при верификации, в процессе производства и эксплуатации; вызов, в случае необходимости, представителей поставщиков для участия в приемке и составлении актов о несоответствии продукции;

–    накопление статистических данных об уровне (динамике) качества поступившей продукции от поставщиков.

6.2    Верификация закупленной продукции должна проводиться в специально отведенном месте, оборудованном всеми необходимыми средствами измерений, контроля и испытаний, обеспеченном методиками измерения, контроля или испытаний продукции, а также необходимой НД на продукцию.

6.3    Должны быть определены условия, при выполнении которых следует проводить верификацию.

К таким условиям или требованиям следует отнести, например, требования к распаковке и консервации продукции, времени вхождения продукции в рабочий режим, устранению солнечной радиации, агрессивных сред.

6.4    Последовательность проведения верификации должна быть такой, чтобы контроль или испытания одних параметров или свойств продукции не приводили к изменению других, а также скрытые дефекты, по возможности, были обнаружены на стадии верификации, а не в процессе производства или эксплуатации.

6.5    Продукцию подвергают верификации по правилам и в объеме, установленным в перечне или НД на конкретный вид продукции.

6.6    При необходимости верификация продукции может проводиться в присутствии представителя поставщика или третьей стороны (если это оговорено в договорах или контрактах на поставку).

3

6.7    Продукцию на верификацию представляют с сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество (например, сертификатом, паспортом, удостоверением о качестве и т. д.).

6.8    Методы и средства контроля и испытаний, применяемые при верификации закупленной продукции, следует выбирать с учетом требований, предъявляемых к точности измерения параметров или свойств продукции, установленных в НД на конкретный вид, а также в ГОСТ 8.009.

Если средства измерения и методы контроля отличаются от указанных в НД, то потребитель должен согласовать технические характеристики используемых средств измерения и методы контроля с поставщиком.

Если в ходе верификации будет обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует установленным требованиям, то верификацию с помощью этого оборудования следует прекратить. Продукцию, при верификации которой были обнаружены эти несоответствия, следует подвергнуть повторной верификации с помощью других работоспособных и своевременно поверенных средств, и по результатам повторной верификации принимают решение о последующих действиях.

6.9    На верификацию представляют продукцию, принятую уполномоченным лицом поставщика, вместе с сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество (сертификатом, паспортом, удостоверением о качестве и т. д.), оформленной в установленном порядке.

7 Порядок проведения верификации закупленной продукции

7.1    Продукция, поступившая на верификацию, должна храниться отдельно от ранее принятой или признанной несоответствующей по результатам верификации и иметь соответствующую идентификацию (этикетку, ярлыки т. д.), указывающую на то, что продукция еще не принята или находится на контроле или испытании.

7.2    Верификация закупленной продукции может быть проведена в любое время с момента ее поступления на склад потребителя и до запуска в производство. Однако при этом следует учитывать сроки предъявления претензий, если впоследствии будет установлено, что закупленная продукция не соответствует установленным требованиям.

7.3    При поступлении на верификацию продукции без сопроводительной документации, удостоверяющей ее качество, в отдельных случаях верификация может быть осуществлена на соответствие действующей НД на данный вид продукции с обязательным оформлением акта о ее фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих документов.

7.4    Перед предъявлением продукции на верификацию, если данную продукцию не подвергают верификации до начала хранения, она должна быть размещена на специальных площадках или в складских помещениях раздельно по поступлениям, партиям, маркам, наименованиям, размерам. При выгрузке продукции должны соблюдаться требования и правила, установленные в технологических картах, методиках, схемах и инструкциях.

7.5    Верификацию продукции по параметрам или свойствам, не установленным в НД, договорах или контрактах на поставку, допускается проводить без согласования с поставщиком и без права предъявления по ним претензий поставщику (например, для отработки технологии производства продукции).

7.6    Распаковку продукции, ее сортировку, доставку на место верификации, укладку, маркировку после проведения верификации осуществляет персонал, ответственный за ее хранение.

7.7    Персонал, ответственный за хранение, должен своевременно представлять закупленную продукцию на верификацию вместе с сопроводительной документацией поставщика, удостоверяющей ее качество и комплектность.

7.8    Персонал, ответственный за верификацию продукции, должен проверить:

–    комплектность и качество сопроводительной документации, удостоверяющей качество продукции (сертификата, паспорта, удостоверения о качестве и т. д.), с регистрацией в журнале верификации (приложение А);

–    внешний вид продукции, состояние поверхности, упаковку, маркировку, наличие механических и прочих повреждений.

Персонал, ответственный за верификацию, должен также провести необходимые измерения параметров или свойств продукции и оформить акт отбора образцов (выборок или проб) (приложение Б).

7.9    Отбор образцов (выборок или проб) продукции, поступившей на верификацию, осуществляет персонал, ответственный за ее хранение, под контролем персонала, ответственного за верификацию, от каждой поступившей партии отдельно в объемах, указанных в перечне продукции, подлежащей верификации, или НД на конкретный вид продукции.

7.10    Партия продукции, от которой отобраны образцы (выборки или пробы), и сами образцы (выборки или пробы) должны быть идентифицированы.

4

ГОСТ 24297-2013

8 Оформление результатов верификации закупленной продукции

8.1    Персонал, ответственный за верификацию, при поступлении продукции и заявок на верификацию должен зарегистрировать ее в журнале верификации (см. приложение А) с указанием наименования, количества, даты поступления, поставщика и т. д., с последующим указанием результатов проведенного контроля, испытаний или измерений контролируемых свойств или параметров продукции, а также оформлением акта отбора образцов (выборки или пробы) (см. приложение Б).

8.2    При соответствии продукции установленным требованиям персонал, ответственный за верификацию, должен принять решение о передаче ее в производство.

На принятую продукцию персонал склада должен оформить ярлык соответствия (приложение В), подписанный персоналом, ответственным за верификацию, если это возможно и целесообразно.

8.3    Несоответствующая продукция должна быть идентифицирована ярлыком несоответствия (приложение Г) и помещена в изолятор в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции до момента принятия поставщиком решения о дальнейших действиях в случае, если продукцию сразу не возвращают поставщику.

На несоответствующую продукцию должна быть оформлена претензия или рекламация, которые выставляются поставщику вместе с сохранной распиской (приложение Д) и актом отбора образцов (выборки или пробы) (см. приложение Б).

8.4    На продукцию, признанную несоответствующей, персонал, ответственный за верификацию, должен оформить запрет (приложение Е) на запуск в производство.

5

Приложение А (справочное)

Форма журнала верификации закупленной продукции Журнал верификации закупленной продукции

Дата поступ ления	Номер вагона (автома шины)	Постав щик	Наиме нование продукции	Сертификат качества (паспорт, сертификат и т. д.)	Вид упаковки	Масса, партия, номер	Дата изготов ления	Место отбора образца (выборки или пробы)	Дата отбора образца (выборки или пробы)	Заключение о качестве, подпись лица, ответственного за верификацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и

6

ГОСТ 24297-2013

Приложение Б (справочное)

Форма акта отбора образцов (выборки или проб)

Акт отбора образцов (выборки или проб)

Настоящий акт свидетельствует о том, что__г. были отобраны образцы (выборки или

пробы) для проведения контроля или испытания и опломбированы.

1    Фамилии и должности членов комиссии_

2    Наименование продукции_

3    Поставщик_

4 Железнодорожная (или иная) накладная_счет №_

5    Вагон (автомашина) №__г.

6    Дата поступления продукции на склад__г.

7    Количество (масса), кг_

8    Вид упаковки_

9    Номера мест, из которых отобраны образцы (выборки или пробы)_

10    Образцы (выборки или пробы) отобраны в соответствии с_

11    Способ отбора образцов (выборокили проб), количество_

12    Образцы (выборки или пробы) отобраны для хранения, опечатаны и снабжены этикетками (ярлыками)

13 Отобранные образцы (выборки или пробы) направлены для контроля или испытания в

Фамилии и подписи членов комиссии:

7