Расчет сумм НДФЛ и взносов в социальные фонды с помощью программы Excel для ежемесячной уплаты налогов с зарплаты работников и использования для подготовки и сдачи отчетности. Скачать файл с примером.
Основная таблица
Этим способом учета заработной платы, расчета сумм НДФЛ и взносов в Excel я пользовался в течение 10 лет вплоть до закрытия нашего предприятия. Он позволяет самостоятельно, без знания основ программирования, справиться с решением задач по учету заработной платы работников и уплатой НДФЛ и взносов, рассчитанных из нее.
Для такого учета на листе Excel создается таблица, в первой строке которой записываются названия колонок (граф). Строка заголовков закрепляется, чтобы всегда оставалась в поле зрения.
Каждый месяц на сотрудника заполняется одна строка с его начислениями и расчетом, которую условно можно разделить на четыре части. Я их вынес в названия первых четырех параграфов.
Период
Первую колонку называем «Год», а вторую «Месяц». Такое деление периода на две колонки необходимо для более удобного применения автофильтра. Формат ячеек во всех неденежных столбцах оставляем «Общий», в ячейках с денежными суммами устанавливаем формат «Числовой» с двумя знаками после запятой.
Учет заработной платы
Третью колонку называем «ФИО», а дальше в зависимости от тех начислений, которые вы отражаете в учете. У меня это следующие колонки (номер графы равен номеру пункта в списке):
- «За отр. дни» – начислено за отработанные дни или оклад;
- «Отпускные»;
- «3 дня за сч. пред.» – пособие по временной нетрудоспособности, начисленное за счет работодателя;
- «Пособ. по вр. нетр.» – пособие по временной нетрудоспособности, начисленное за счет ФСС;
- «Пособ. не обл. нал.» – государственные пособия, не облагаемые НДФЛ.
В названиях колонок можно указать коды доходов, которые будут служить подсказкой при подготовке отчетов по форме 2-НДФЛ.
Расчет НДФЛ
Для расчета НДФЛ нам необходимо определить базу налогообложения, для этого складываем все налогооблагаемые доходы (в нашем примере – это колонки 4, 5, 6 и 7) и вычитаем из них сумму стандартных налоговых вычетов. Чтобы рассчитать НДФЛ, добавляем еще три столбца:
- «Вычет детск.» – сумма стандартных налоговых вычетов на детей;
- «База» – налогооблагаемая база;
- «НДФЛ» – сумма исчисленного НДФЛ.
Раньше у меня была в таблице Excel еще одна колонка с вычетом общим (на скриншоте она под номером 9, в файле для скачивания ее нет), который по 2011 год предоставлялся всем работникам в размере 400 рублей. Вы можете добавить еще одну колонку с вычетами, если кому-то из ваших сотрудников предоставлены другие налоговые вычеты, или приплюсовать их к детским.
Сумму НДФЛ в размере 13% рассчитываем, умножив базу на 0,13. Округлять полученное значение в ячейке не нужно, так как начисленный НДФЛ округляется по каждому работнику за год. За каждый месяц, кроме декабря, общую сумму исчисленного НДФЛ при заполнении платежного поручения округляем до рублей, а при уплате за декабрь, сравниваем сумму уплаченного налога за 11 месяцев с суммой налога по всем отчетам 2-НДФЛ, и разницу между ними следует оплатить за декабрь. Обязательно сравните эту сумму с суммой налога, полученной за декабрь из таблицы Excel — разницы между ними или не будет, или будет очень небольшая.
Расчет взносов
Для расчета взносов в нашей таблице Excel используются следующие колонки:
- «Страх. ПФ» – взносы в ПФР на страховую часть пенсии;
- «ФФОМС» – взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- «ФСС» – взносы в ФСС на страхование случаев временной нетрудоспособности и материнства;
- «НС и ПЗ» – взносы в ФСС на страхование несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Для расчета взносов в социальные фонды используется сумма начислений из колонок 4, 5 и 6, умноженная на соответствующий коэффициент.
Скачать пример
В примере для скачивания применены для расчета взносов в ПФР и ФОМС процентные ставки 2017 года (22% и 5,1% соответственно), НДФЛ в размере 13%, НС и ПЗ в размере 0,2%.
Скачать таблицу с примером расчета НДФЛ и взносов в Excel
Для выборки данных за определенный период по конкретному сотруднику используйте автофильтр. Если у вас, как у меня на скриншоте, вдруг начисление окажется меньше предоставленного вычета, учтите его в следующем периоде, когда доход превысит вычет. В течение года неиспользованные вычеты накапливаются, а 31 декабря сгорают.
Здравствуйте! Считаем НДФЛ в Excel и что-то совсем запутался с формулой.
Правильная ли формула: =ОКРУГЛ(E118*0,13;0)-G118
E118 — доход нарастающим итогом с начала года
G118 — НДФЛ нарастающим итогом с начала года
Добрый день!
Цитата (АндрейБу):Правильная ли формула: =ОКРУГЛ(E118*0,13;0)-G118
E118 — доход нарастающим итогом с начала года
G118 — НДФЛ нарастающим итогом с начала года
Если «G118» — из расчета за прошлый месяц, то идея в правильном направлении.
Только это слишком упрощенная формула.
В ней абсолютно не учтены никакие вычеты…
Успехов!
Рассчитывайте зарплату, взносы и НДФЛ по действующему МРОТ
г. Новосибирск193 989 баллов
НДФЛ — основной доход физических лиц и индивидуальных предпринимателей, который платится с дохода за отчетный период. Основными процентными ставками налога являются 13% и 30% (доходы резидентов и нерезидентов).
Ставки для НДФЛ могут быть следующими:
9% — Проценты по облигациям.
13% Дивиденды (до 2015 г. было 9%), доходы от трудовой деятельности.
15% Дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами налоговыми нерезидентами РФ.
30% Прочие доходы налоговых нерезидентов РФ.
35% Доход от выигрышей и призов.
Доходы, которые не облагаются НДФЛ:
- государственные социальные выплаты и пенсии;
- алименты;
- стипендии;
- доходы полученные по праву наследования и в результате дарения,
- гранды.
Если рассмотреть ИП, то НДФЛ платится с заработной платы наемных сотрудников, при получении доходов от основной деятельности и если выбрана система ОСНО. Индивидуальный предприниматель не платит НДФЛ если он находится на УСН или патентной системе.
Рассмотрим калькулятор НДФЛ в Excel позволяющий провести все эти действия удобно и быстро.
Инструкция по пользованию калькулятора НДФЛ в Excel
Калькулятор налога на доходы физических лиц в Excel: внешний вид
Шаг 1. Введите сумму своего оклада
Шаг 2. Выберите налоговую ставку (9%, 13%, 15%, 30%, 35%)
Шаг 3. Произведется расчет суммы налога и сумма, которую вы получите на руки.
Также можно решить обратную задачу, можно посчитать общую сумму вашего оклада, зная сколько вы получили на руки.
Скачать калькулятор НДФЛ
Видео-урок. «Налог на доходы физических лиц: учет и начисление»
Видео-урок от эксперта сайта «Бухгалтерия для чайников» Натальи Васильевны Гандевой о плательщиках, ставках, вычетах для налога на доходы физических лиц. В видео разобраны 3 практических примера расчета.
Содержание
- — Как посчитать подоходный налог в Ексель?
- — Как правильно рассчитать подоходный налог?
- — Сколько процентов подоходный налог с зарплаты?
- — Как рассчитать максимальный доход в Excel?
- — Как посчитать подоходный налог 13%?
- — Как рассчитать подоходный налог с двумя детьми?
- — Как рассчитать налог от продажи недвижимости?
- — Нужно ли платить налог с продажи квартиры менее 1 млн?
- — Как обойти налог на недвижимость при продаже?
- — Как берется подоходный налог с зарплаты?
- — Сколько процентов подоходный налог если есть ребенок?
- — Можно ли вернуть 13% от зарплаты?
В ячейке F6 введите формулу =E6*D6, а затем перетащите маркер автозаполнения до появления отрицательных результатов. Смотрите скриншот: 4. Щелкните ячейку, в которую вы поместите подоходный налог, и просуммируйте все положительные числа в Налог столбец с формулой =SUM(F6:F8).
Как посчитать подоходный налог в Ексель?
Выберите ячейку, в которую вы поместите рассчитанный результат, введите формулу =B1*B2 (B1 — цена без налога, а B2 — ставка налога) и нажмите Enter ключ.
Как правильно рассчитать подоходный налог?
Стандартная ставка налога на доходы физических лиц – 13%, для нерезидентов – 30%. Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату нужно умножить на 13%. Это, конечно, в идеале – когда вся начисленная зарплата – это облагаемый доход.
Сколько процентов подоходный налог с зарплаты?
Ставки подоходного налога прописаны в налоговом кодексе (НК РФ). Основная ставка, которая применяется как “налог с зарплаты” — 13%. Например, вы устроились на работу, в договоре написано, что заработная плата составляет 50 000 р. Это значит, что на руки вы будете получать 50 000 -13% = 43 500 р.
Вот как найти максимальное значение в Excel:
- Поставьте курсор-ячейку в любое место.
- Перейдите в меню «Формулы».
- Нажмите «Вставить функцию».
- В списке выберите «МАКС». …
- В окне «Аргументы» введите адреса диапазона, максимальное значение которого вам нужно узнать. …
- Вместо адреса можно написать несколько чисел. …
- Нажмите «OK».
Как посчитать подоходный налог 13%?
Предположим, вы продали комнату за 950 тысяч рублей и хотите узнать, сколько от этой суммы составит НДФЛ. Воспользуемся простейшей формулой и получим: (950 000 / 100%) * 13% = 123 500 рублей Это и есть 13-процентный налог на добавленную стоимость.
Как рассчитать подоходный налог с двумя детьми?
За одного ребенка 1 400 х 13% = 182 рубля. За двоих детей (1 400 + 1 400) х 13% = 364 рубля. За троих детей (1 400 + 1 400 + 3 000) х 13% = 754 рубля. За четверых детей (1 400 + 1 400 + 3 000 + 3 000) х 13% = 1 144 рубля.
Как рассчитать налог от продажи недвижимости?
Если говорить о налоге по продаже квартиры, то он рассчитывается по простой формуле: (ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ — 1 млн рублей) *13% = НДФЛ.
Нужно ли платить налог с продажи квартиры менее 1 млн?
Отменена подача налоговых деклараций при продаже недорогого жилья МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россияне смогут продать жилье стоимостью до 1 млн рублей или нежилое имущество стоимостью до 250 тыс. рублей, не подавая налоговые декларации, даже если они владели им меньше минимального срока.
Как обойти налог на недвижимость при продаже?
Чтобы не платить налог при продаже недвижимости, объект теперь должен находиться в собственности не менее пяти лет (вместо прежних трех). Исключение составляют квартиры, полученные по наследству, по договору дарения от близкого родственника или члена семьи либо в результате приватизации.
Как берется подоходный налог с зарплаты?
С каких доходов платится налог
Налог рассчитывается так: суммируем все доходы сотрудника; вычитаем из этой суммы официальные расходы; с полученного остатка взимаем налог 13, 15 или 30 %.
Сколько процентов подоходный налог если есть ребенок?
Что такое стандартный налоговый вычет за детей? Согласно налоговому законодательству с заработной платы удерживается НДФЛ в размере 13%. Если у Вас есть дети, Вы можете рассчитывать на льготы по уплате налога – с части вашей заработной платы налог удерживаться не будет.
Можно ли вернуть 13% от зарплаты?
Если работодатель удерживает с вашего дохода 13 % НДФЛ, значит, у вас есть право вернуть подоходный налог с заработной платы. Для оформления вычета нужно подать в налоговую декларацию документы, которые подтверждают ваше право на вычет. Можно получать вычет и через работодателя.
Интересные материалы:
Как подписать документ Эцп в Word 2016?
Как подписать документ Excel 2010 Эцп?
Как подписать документ Excel?
Как подписать документ jpg электронной подписью?
Как подписать документ Крипто Про?
Как подписать документ Криптопро CSP?
Как подписать документ квалифицированной электронной подписью?
Как подписать документ на Андроиде?
Как подписать документ на госуслугах?
Как подписать документ на сайте госуслуг?
Как посчитать подоходный налог в Экселе?
Как посчитать подоходный налог в Excel?
В ячейке F6 введите формулу =E6*D6, а затем перетащите маркер автозаполнения до появления отрицательных результатов. Смотрите скриншот: 4. Щелкните ячейку, в которую вы поместите подоходный налог, и просуммируйте все положительные числа в Налог столбец с формулой =SUM(F6:F8).
Как посчитать подоходный налог пример?
Вот правильный алгоритм расчета подоходного налога.
- Определите доход, облагаемый налогом. Его считают так: Сумма дохода — Налоговые вычеты = Сумма дохода, облагаемая налогом
- Рассчитайте сам налог. Это делают так: Сумма дохода, облагаемая налогом х 13% = Сумма налога
Как вычислить удержание в Экселе?
Удержание = Всего начислено х % Удержания, для этого в ячейке F5 наберите формулу = $F$4 * Е5. Формула для расчета столбца «К выдаче»: К выдаче = Всего начислено — Удержания.
Как в Экселе посчитать ндс 20?
Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.
Как посчитать подоходный?
Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату нужно умножить на 13%. Это, конечно, в идеале – когда вся начисленная зарплата – это облагаемый доход.
Как рассчитать подоходный налог с зарплаты формула?
Формула расчета НДФЛ, согласно п. 1 ст. 225 НК РФ, выглядит следующим образом: Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.
Как считать в таблице Excel?
- Выделите ячейку, которую нужно вычислить. …
- На вкладке Формулы в группе Зависимости формул нажмите кнопку Вычислить формулу.
- Нажмите кнопку Вычислить, чтобы проверить значение подчеркнутой ссылки. …
- Продолжайте этот процесс, пока не будут вычислены все части формулы.
Как посмотреть все формулы в Excel?
Чтобы показать формулы в Excel нажмите Ctrl+'(апостроф). Формулы отобразятся, как показано на рисунке выше. Ячейки, связанные с формулой, выделены границами, совпадающими по цвету с ссылками, с целью облегчить отслеживание данных.
Как посчитать значения в таблице Excel?
Способы подсчета количества ячеек в диапазоне с данными
- СЧЁТЗ: подсчитывает количество непустых ячеек.
- СЧЁТ: подсчитывает количество ячеек, содержащих числа.
- СЧИТАТЬПУСТОТЫ: подсчитывает количество пустых ячеек.
- СЧЁТЕСЛИ: подсчитывает ячейки, отвечающие заданным условиям. Совет: Чтобы ввести нескольких условий, используйте вместо этого функцию СЧЁТЕСЛИМН.
Как посчитать ндс 20 формула?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ × Нст / 100, Где: НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС: 20 процентов (до 01.01.2019 — 18) или 10 процентов.
Как найти сумму без ндс если известна сумма ндс?
если известно значение без НДС, то его следует умножить на величину ставки и разделить на 100%; если известна итоговая сумма с учетом налога, для выделения НДС необходимо данное значение разделить на 120% и умножить на 20% соответственно.
Как правильно посчитать ндс в Экселе?
С применением программы Excel такое вычисление производится следующим образом:
- Выделить 1-ю ячейку столбца, в котором рассчитывается налог.
- Прописать указанную выше формулу, задав соответствующее число конечной суммы с включенным НДС. В данном случае выражение имеет вид: «=С3/118%*18%».
Щелкните ячейку, в которую вы поместите подоходный налог, и просуммируйте все положительные числа в Налог столбец с формулой =SUM(F6:F8).
Как рассчитать сумму подоходного налога?
Расчет подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы
Стандартная ставка налога на доходы физических лиц – 13%, для нерезидентов – 30%. Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату нужно умножить на 13%. Это, конечно, в идеале – когда вся начисленная зарплата – это облагаемый доход.
Как рассчитать прибыль в Excel?
Валовая прибыль в процентах рассчитывается путем деления валовой прибыли на общий доход и умножается на 100. Формула расчета валовой прибыли просто вычитает значение ячейки B3 от B2.
Как в Экселе посчитать ндс 20?
Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.
Как посчитать 13% от зарплаты?
Для этого нужно общую сумму, от которой нужно выделить процент, разделить на 100, а результат умножить на 13. То есть если вы рассчитываете подоходный налог от заработной платы в 20 тыс. руб., получится 20000/100 х 13 = 2600 руб. Этот результат и составит 13%.
Как рассчитать заработную плату с учетом ндфл?
Формула расчета НДФЛ, согласно п. 1 ст. 225 НК РФ, выглядит следующим образом: Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.
Как посчитать прибыль в процентном соотношении?
Формула расчета валовой прибыли в процентах
Валовая прибыль в процентах рассчитывается путем деления валовой прибыли на общий доход и умножается на 100. Обратите внимание здесь используется процентный формат ячеек – это значит не нужно умножать на 100.
Как посчитать прибыль в процентах в Excel?
Основная формула расчёта процента в Excel
- Запишите формулу =C2/B2 в ячейке D2 и скопируйте её вниз на столько строк, сколько это необходимо, воспользовавшись маркером автозаполнения.
- Нажмите команду Percent Style (Процентный формат), чтобы отображать результаты деления в формате процентов.
Как посчитать маржу?
Как посчитать маржинальность проекта в маркетинговом агентстве?
- Маржа — это финансовый показатель, который показывает процент прибыли компании в общей стоимости товара или услуги. …
- Маржа = Выручка — Себестоимость / Выручка х 100. …
- Маржинальность = Рентабельность
Как правильно посчитать ндс 20% от суммы?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ × Нст / 100, Где: НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС: 20 процентов (до 01.01.2019 — 18) или 10 процентов.
Как в excel отнять процент от числа?
Чтобы вычесть процент от какого-то определенного числа, сначала нужно посчитать абсолютное значение процента от заданного числа, и потом уже вычесть полученное значение от первоначального. В Эксель данное математическое действие выглядит следующим образом: = Цифра (ячейка) – Цифра (ячейка) * Процент (%).
Как правильно посчитать ндс в Экселе?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ * Нст / 100, где НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС (18 или 10 процентов).
Как посчитать 13 процентов ндфл?
Предположим, вы продали комнату за 950 тысяч рублей и хотите узнать, сколько от этой суммы составит НДФЛ. Воспользуемся простейшей формулой и получим: (950 000 / 100%) * 13% = 123 500 рублей Это и есть 13-процентный налог на добавленную стоимость.
Как прибавить 13 процентов к сумме?
Ч+13% = Ч + Ч*13/100, где
Ч — число исходное. Смотрите также универсальный калькулятор — прибавление процентов к числу (сумме).
Что такое 13 процентов от зарплаты?
По ставке 13 % облагаются все доходы граждан РФ — налоговых резидентов, которые не облагаются по другим ставкам. По ставке 15 % облагаются дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ.
Microsoft Excel — это программа, ориентированная на обработку цифровых данных, которая используется как в домашних, так и в бизнес-средах. Это часть люкса Офисы от гиганта программное обеспечение и является одной из наиболее часто используемых программ в мире.
Ошибаются те, кто думает, что приложение предназначено исключительно для использования компанией. И это то, что он предоставляет нам длинный список функции и формулы которые могут нам очень помочь на всех уровнях. При этом мы хотим сказать вам, что здесь мы находим функции для компании, малого и среднего бизнеса или для домашнего использования.
В качестве примера мы будем говорить в этих строках о серии формулы полезный для расчета налогов, которые могут быть очень полезны при определенных обстоятельствах. Так же программа будет очень полезна, когда составление бюджетов из Excel . Как мы упоминали ранее, для этого, как и для других типов использования, мы можем использовать простые формулы или другие, немного более сложные.
Чтобы служить примером того, что для всего этого мы можем сначала использовать основные формулы = SUM (A1: A10), чтобы мы могли добавить диапазон ячеек, который мы указываем в нем. Точно так же в верхней части интерфейс, мы находим кнопку суммирования, чтобы ускорить этот процесс. Предположим, что сложение и вычитание или умножение определенных значений также можно вводить вручную. Просто введите знак = и начните вводить значения с помощью обычных знаков +, — или *.
Рассчитать НДС в Excel
С другой стороны, если мы хотим рассчитать НДС которые мы должны платить в виде налогов, мы также можем рассчитать отсюда. Например, мы собираемся рассчитать НДС, который мы должны заплатить, из налоговой базы, которая у нас есть в ячейке A1. В поле A2 мы вводим ставку НДС, которая должна применяться в этом случае, в частности 21%.
Поэтому в ячейке A3, чтобы она отразилась, нам нужно ввести формулу «= B1 * B2 / 100». La TVA что мы должны заплатить автоматически появится здесь . Очевидно, мы можем использовать его в любом количестве ячеек и листьев.
Мы должны помнить, что если мы собираемся использовать более сложные формулы, во многих случаях нам не нужно заучивать их формат наизусть. И именно Excel в значительной степени помогает нам в решении этих задач, предлагая помощники и помощники к их использованию. Многие из тех, что нас интересуют в данном случае, можно найти в разделе «Формулы / Финансы». Например, нам нужно рассчитать определенную цену на основе дополнительных значений, таких как амортизация, ставки или срок погашения.
Что ж, если нужно, просто перейдите к раскрывающемуся списку, который появляется в вышеупомянутом разделе на финансовые формулы , и выберите тот, который называется Цена. Таким образом, на экране появится простой мастер, в котором нам нужно будет ввести данные, соответствующие расчету. Фактически мы можем войти из ценности определенные или диапазоны ячеек на листе.
Очень похожая операция имеет другие формулы в этом разделе, которые помогут нам рассчитать наши налоги и, как мы видим, просты в использовании.
Более сложные формулы для расчета налогов
В то же время следует знать, что у нас также есть несколько более сложные формулы для тех же самых задач, которые мы обсудим в этих строках. Они будут очень полезны при расчете некоторых более конкретных видов налогов. Так обстоит дело, например, с формулой под названием ISPMT потому что это поможет нам узнать проценты, которые мы заплатили по кредиту, что важно для платить налоги .
Таким образом, эффективно используя ISPMT и вводя соответствующие данные в саму формулу, мы можем легко найти эти данные. Чтобы дать нам представление, отформатируйте его следующим образом: «= ISPMT ([ставка], [период], [кол-во], [значение])». Здесь первое значение — это процентная ставка за период выплаты, второе — период, за который начисляются проценты. Например, если это третий платеж, мы укажем здесь значение три. С другой стороны, «кпер» — это число Всего сроки оплаты , а значение — это сумма кредита как таковая.
Используйте формулу ЭФФЕКТ в программе Microsoft
Изменяя третье, мы также можем использовать формулу ЭФФЕКТ конвертировать номинальные проценты в годовые. Это то, что будет очень полезно при расчете фактической годовой процентной ставки по ссуде, которая поможет нам платить налоги. Поэтому, когда у нас есть номинальная процентная ставка, многократно увеличивающаяся в течение года, может быть трудно точно знать, что мы собираемся платить. Следовательно, указанная выше формула ЭФФЕКТ поможет нам выяснить это.
Скажем, его формат: «= ЭФФЕКТ ([номинальная_скорость], [кол-во]). Первое из указанных значений относится к номинальной процентной ставке, а второе — к количеству выплат процентов в течение года.
При этом надо иметь в виду, что эта программа Microsoft имеет большое количество встроенных формул и функций. Поэтому все стараются адаптироваться к потребностям каждого из пользователей в зависимости от типа использования. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, — это воочию взглянуть как на сложные формулы, так и на основные формулы, которые мы находим в варианте Меню формулы .
|
Расчет НДФЛ |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
Ответить |
||||||||
| Ответить | ||||||||
Ответить |
Содержание
- Как в excel посчитать подоходный налог
- Как посчитать подоходный налог в Экселе?
- Как посчитать подоходный налог в Excel?
- Как посчитать подоходный налог пример?
- Как вычислить удержание в Экселе?
- Как в Экселе посчитать ндс 20?
- Как посчитать подоходный?
- Как рассчитать подоходный налог с зарплаты формула?
- Как считать в таблице Excel?
- Как посмотреть все формулы в Excel?
- Как посчитать значения в таблице Excel?
- Как посчитать ндс 20 формула?
- Как найти сумму без ндс если известна сумма ндс?
- Как правильно посчитать ндс в Экселе?
- Как посчитать подоходный налог в Excel?
- Как рассчитать сумму подоходного налога?
- Как рассчитать прибыль в Excel?
- Как в Экселе посчитать ндс 20?
- Как посчитать 13% от зарплаты?
- Как рассчитать заработную плату с учетом ндфл?
- Как посчитать прибыль в процентном соотношении?
- Как посчитать прибыль в процентах в Excel?
- Как посчитать маржу?
- Как правильно посчитать ндс 20% от суммы?
- Как в excel отнять процент от числа?
- Как правильно посчитать ндс в Экселе?
- Как посчитать 13 процентов ндфл?
- Как прибавить 13 процентов к сумме?
- Что такое 13 процентов от зарплаты?
- Расчет НДФЛ и взносов в Excel
- Основная таблица
- Период
- Учет заработной платы
- Расчет НДФЛ
- Расчет взносов
- Скачать пример
- 2 комментария для “Расчет НДФЛ и взносов в Excel”
- Калькулятор НДФЛ в Excel
- Инструкция по пользованию калькулятора НДФЛ в Excel
- Скачать калькулятор НДФЛ
- Видео-урок. «Налог на доходы физических лиц: учет и начисление»
Как в excel посчитать подоходный налог
Как посчитать подоходный налог в Экселе?
Как посчитать подоходный налог в Excel?
В ячейке F6 введите формулу =E6*D6, а затем перетащите маркер автозаполнения до появления отрицательных результатов. Смотрите скриншот: 4. Щелкните ячейку, в которую вы поместите подоходный налог, и просуммируйте все положительные числа в Налог столбец с формулой =SUM(F6:F8).
Как посчитать подоходный налог пример?
Вот правильный алгоритм расчета подоходного налога.
- Определите доход, облагаемый налогом. Его считают так: Сумма дохода — Налоговые вычеты = Сумма дохода, облагаемая налогом
- Рассчитайте сам налог. Это делают так: Сумма дохода, облагаемая налогом х 13% = Сумма налога
Как вычислить удержание в Экселе?
Удержание = Всего начислено х % Удержания, для этого в ячейке F5 наберите формулу = $F$4 * Е5. Формула для расчета столбца «К выдаче»: К выдаче = Всего начислено — Удержания.
Как в Экселе посчитать ндс 20?
Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.
Как посчитать подоходный?
Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату нужно умножить на 13%. Это, конечно, в идеале – когда вся начисленная зарплата – это облагаемый доход.
Как рассчитать подоходный налог с зарплаты формула?
Формула расчета НДФЛ, согласно п. 1 ст. 225 НК РФ, выглядит следующим образом: Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.
Как считать в таблице Excel?
- Выделите ячейку, которую нужно вычислить. …
- На вкладке Формулы в группе Зависимости формул нажмите кнопку Вычислить формулу.
- Нажмите кнопку Вычислить, чтобы проверить значение подчеркнутой ссылки. …
- Продолжайте этот процесс, пока не будут вычислены все части формулы.
Как посмотреть все формулы в Excel?
Чтобы показать формулы в Excel нажмите Ctrl+'(апостроф). Формулы отобразятся, как показано на рисунке выше. Ячейки, связанные с формулой, выделены границами, совпадающими по цвету с ссылками, с целью облегчить отслеживание данных.
Как посчитать значения в таблице Excel?
Способы подсчета количества ячеек в диапазоне с данными
- СЧЁТЗ: подсчитывает количество непустых ячеек.
- СЧЁТ: подсчитывает количество ячеек, содержащих числа.
- СЧИТАТЬПУСТОТЫ: подсчитывает количество пустых ячеек.
- СЧЁТЕСЛИ: подсчитывает ячейки, отвечающие заданным условиям. Совет: Чтобы ввести нескольких условий, используйте вместо этого функцию СЧЁТЕСЛИМН.
Как посчитать ндс 20 формула?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ × Нст / 100, Где: НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС: 20 процентов (до 01.01.2019 — 18) или 10 процентов.
Как найти сумму без ндс если известна сумма ндс?
если известно значение без НДС, то его следует умножить на величину ставки и разделить на 100%; если известна итоговая сумма с учетом налога, для выделения НДС необходимо данное значение разделить на 120% и умножить на 20% соответственно.
Как правильно посчитать ндс в Экселе?
С применением программы Excel такое вычисление производится следующим образом:
- Выделить 1-ю ячейку столбца, в котором рассчитывается налог.
- Прописать указанную выше формулу, задав соответствующее число конечной суммы с включенным НДС. В данном случае выражение имеет вид: «=С3/118%*18%».
Как посчитать подоходный налог в Excel?
Щелкните ячейку, в которую вы поместите подоходный налог, и просуммируйте все положительные числа в Налог столбец с формулой =SUM(F6:F8).
Как рассчитать сумму подоходного налога?
Расчет подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы
Стандартная ставка налога на доходы физических лиц – 13%, для нерезидентов – 30%. Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату нужно умножить на 13%. Это, конечно, в идеале – когда вся начисленная зарплата – это облагаемый доход.
Как рассчитать прибыль в Excel?
Валовая прибыль в процентах рассчитывается путем деления валовой прибыли на общий доход и умножается на 100. Формула расчета валовой прибыли просто вычитает значение ячейки B3 от B2.
Как в Экселе посчитать ндс 20?
Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.
Как посчитать 13% от зарплаты?
Для этого нужно общую сумму, от которой нужно выделить процент, разделить на 100, а результат умножить на 13. То есть если вы рассчитываете подоходный налог от заработной платы в 20 тыс. руб., получится 20000/100 х 13 = 2600 руб. Этот результат и составит 13%.
Как рассчитать заработную плату с учетом ндфл?
Формула расчета НДФЛ, согласно п. 1 ст. 225 НК РФ, выглядит следующим образом: Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.
Как посчитать прибыль в процентном соотношении?
Формула расчета валовой прибыли в процентах
Валовая прибыль в процентах рассчитывается путем деления валовой прибыли на общий доход и умножается на 100. Обратите внимание здесь используется процентный формат ячеек – это значит не нужно умножать на 100.
Как посчитать прибыль в процентах в Excel?
Основная формула расчёта процента в Excel
- Запишите формулу =C2/B2 в ячейке D2 и скопируйте её вниз на столько строк, сколько это необходимо, воспользовавшись маркером автозаполнения.
- Нажмите команду Percent Style (Процентный формат), чтобы отображать результаты деления в формате процентов.
Как посчитать маржу?
Как посчитать маржинальность проекта в маркетинговом агентстве?
- Маржа — это финансовый показатель, который показывает процент прибыли компании в общей стоимости товара или услуги. …
- Маржа = Выручка — Себестоимость / Выручка х 100. …
- Маржинальность = Рентабельность
Как правильно посчитать ндс 20% от суммы?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ × Нст / 100, Где: НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС: 20 процентов (до 01.01.2019 — 18) или 10 процентов.
Как в excel отнять процент от числа?
Чтобы вычесть процент от какого-то определенного числа, сначала нужно посчитать абсолютное значение процента от заданного числа, и потом уже вычесть полученное значение от первоначального. В Эксель данное математическое действие выглядит следующим образом: = Цифра (ячейка) – Цифра (ячейка) * Процент (%).
Как правильно посчитать ндс в Экселе?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ * Нст / 100, где НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС (18 или 10 процентов).
Как посчитать 13 процентов ндфл?
Предположим, вы продали комнату за 950 тысяч рублей и хотите узнать, сколько от этой суммы составит НДФЛ. Воспользуемся простейшей формулой и получим: (950 000 / 100%) * 13% = 123 500 рублей Это и есть 13-процентный налог на добавленную стоимость.
Как прибавить 13 процентов к сумме?
Ч+13% = Ч + Ч*13/100, где
Ч — число исходное. Смотрите также универсальный калькулятор — прибавление процентов к числу (сумме).
Что такое 13 процентов от зарплаты?
По ставке 13 % облагаются все доходы граждан РФ — налоговых резидентов, которые не облагаются по другим ставкам. По ставке 15 % облагаются дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ.
Источник
Расчет НДФЛ и взносов в Excel
Расчет сумм НДФЛ и взносов в социальные фонды с помощью программы Excel для ежемесячной уплаты налогов с зарплаты работников и использования для подготовки и сдачи отчетности. Скачать файл с примером.
Основная таблица
Этим способом учета заработной платы, расчета сумм НДФЛ и взносов в Excel я пользовался в течение 10 лет вплоть до закрытия нашего предприятия. Он позволяет самостоятельно, без знания основ программирования, справиться с решением задач по учету заработной платы работников и уплатой НДФЛ и взносов, рассчитанных из нее.
Для такого учета на листе Excel создается таблица, в первой строке которой записываются названия колонок (граф). Строка заголовков закрепляется, чтобы всегда оставалась в поле зрения.
Каждый месяц на сотрудника заполняется одна строка с его начислениями и расчетом, которую условно можно разделить на четыре части. Я их вынес в названия первых четырех параграфов.
Период
Первую колонку называем «Год», а вторую «Месяц». Такое деление периода на две колонки необходимо для более удобного применения автофильтра. Формат ячеек во всех неденежных столбцах оставляем «Общий», в ячейках с денежными суммами устанавливаем формат «Числовой» с двумя знаками после запятой.
Учет заработной платы
Третью колонку называем «ФИО», а дальше в зависимости от тех начислений, которые вы отражаете в учете. У меня это следующие колонки (номер графы равен номеру пункта в списке):
- «За отр. дни» – начислено за отработанные дни или оклад;
- «Отпускные»;
- «3 дня за сч. пред.» – пособие по временной нетрудоспособности, начисленное за счет работодателя;
- «Пособ. по вр. нетр.» – пособие по временной нетрудоспособности, начисленное за счет ФСС;
- «Пособ. не обл. нал.» – государственные пособия, не облагаемые НДФЛ.
В названиях колонок можно указать коды доходов, которые будут служить подсказкой при подготовке отчетов по форме 2-НДФЛ.
Расчет НДФЛ
Для расчета НДФЛ нам необходимо определить базу налогообложения, для этого складываем все налогооблагаемые доходы (в нашем примере – это колонки 4, 5, 6 и 7) и вычитаем из них сумму стандартных налоговых вычетов. Чтобы рассчитать НДФЛ, добавляем еще три столбца:
- «Вычет детск.» – сумма стандартных налоговых вычетов на детей;
- «База» – налогооблагаемая база;
- «НДФЛ» – сумма исчисленного НДФЛ.
Раньше у меня была в таблице Excel еще одна колонка с вычетом общим (на скриншоте она под номером 9, в файле для скачивания ее нет), который по 2011 год предоставлялся всем работникам в размере 400 рублей. Вы можете добавить еще одну колонку с вычетами, если кому-то из ваших сотрудников предоставлены другие налоговые вычеты, или приплюсовать их к детским.
Сумму НДФЛ в размере 13% рассчитываем, умножив базу на 0,13. Округлять полученное значение в ячейке не нужно, так как начисленный НДФЛ округляется по каждому работнику за год. За каждый месяц, кроме декабря, общую сумму исчисленного НДФЛ при заполнении платежного поручения округляем до рублей, а при уплате за декабрь, сравниваем сумму уплаченного налога за 11 месяцев с суммой налога по всем отчетам 2-НДФЛ, и разницу между ними следует оплатить за декабрь. Обязательно сравните эту сумму с суммой налога, полученной за декабрь из таблицы Excel — разницы между ними или не будет, или будет очень небольшая.
Расчет взносов
Для расчета взносов в нашей таблице Excel используются следующие колонки:
- «Страх. ПФ» – взносы в ПФР на страховую часть пенсии;
- «ФФОМС» – взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- «ФСС» – взносы в ФСС на страхование случаев временной нетрудоспособности и материнства;
- «НС и ПЗ» – взносы в ФСС на страхование несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Для расчета взносов в социальные фонды используется сумма начислений из колонок 4, 5 и 6, умноженная на соответствующий коэффициент.
Скачать пример
В примере для скачивания применены для расчета взносов в ПФР и ФОМС процентные ставки 2017 года (22% и 5,1% соответственно), НДФЛ в размере 13%, НС и ПЗ в размере 0,2%.
Для выборки данных за определенный период по конкретному сотруднику используйте автофильтр. Если у вас, как у меня на скриншоте, вдруг начисление окажется меньше предоставленного вычета, учтите его в следующем периоде, когда доход превысит вычет. В течение года неиспользованные вычеты накапливаются, а 31 декабря сгорают.
2 комментария для “Расчет НДФЛ и взносов в Excel”
У Вас в примере расчета НДФЛ ошибка.
НДФЛ – без копеек.
Строки для указания сумм НДФЛ не предусматривают их отражение с копейками. Ведь специальных ячеек, разделенных от суммы в рублях точкой, Расчет 6-НДФЛ для сумм налога на содержит. И это не случайно: по общему правилу сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ). Это означает, что НДФЛ в Расчете указывается в полных рублях без копеек.
Здравствуйте, Владимир!
Если округлять НДФЛ каждый месяц, то накопительная сумма округленных месячных НДФЛ по итогам квартала и тем более года, как правило, немного не будет совпадать с фактической.
Источник
Калькулятор НДФЛ в Excel
НДФЛ — основной доход физических лиц и индивидуальных предпринимателей, который платится с дохода за отчетный период. Основными процентными ставками налога являются 13% и 30% (доходы резидентов и нерезидентов).
Ставки для НДФЛ могут быть следующими:
9% — Проценты по облигациям.
13% Дивиденды (до 2015 г. было 9%), доходы от трудовой деятельности.
15% Дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами налоговыми нерезидентами РФ.
30% Прочие доходы налоговых нерезидентов РФ.
35% Доход от выигрышей и призов.
Доходы, которые не облагаются НДФЛ:
- государственные социальные выплаты и пенсии;
- алименты;
- стипендии;
- доходы полученные по праву наследования и в результате дарения,
- гранды.
Если рассмотреть ИП, то НДФЛ платится с заработной платы наемных сотрудников, при получении доходов от основной деятельности и если выбрана система ОСНО. Индивидуальный предприниматель не платит НДФЛ если он находится на УСН или патентной системе.
Рассмотрим калькулятор НДФЛ в Excel позволяющий провести все эти действия удобно и быстро.
Инструкция по пользованию калькулятора НДФЛ в Excel
Калькулятор налога на доходы физических лиц в Excel: внешний вид
Шаг 1. Введите сумму своего оклада
Шаг 2. Выберите налоговую ставку (9%, 13%, 15%, 30%, 35%)
Шаг 3. Произведется расчет суммы налога и сумма, которую вы получите на руки.
Также можно решить обратную задачу, можно посчитать общую сумму вашего оклада, зная сколько вы получили на руки.
Скачать калькулятор НДФЛ
Видео-урок. «Налог на доходы физических лиц: учет и начисление»
Видео-урок от эксперта сайта «Бухгалтерия для чайников» Натальи Васильевны Гандевой о плательщиках, ставках, вычетах для налога на доходы физических лиц. В видео разобраны 3 практических примера расчета.
Источник